怎么催客户准备会计资料

『壹』 作为一个财务怎样很好地催款

说句实在话，你这个问题，确实是目前社会上的难点，企业辛辛苦苦一年经营下来挣了不少钱，可年终结算的时候一看，一大半是应收账款。对企业的影响很大，但作为财务负责人的你，是无法亲自要帐的，最多是与对方多联系，催促对方，也不好办，在这里我给你建议几种方法，你看可不可以用得上。
１、你们可以把任务下到每个业务员的身上，谁的业务谁负责追讨。追讨回来给业务员提成，否则将扣一部分提成。让业务员自己去死缠滥打把款要回来。
２、与对方比较市场调查，你如果要去要钱，先做足对方情况的调查，我举个例子：假如有一天你要去某公司要钱，对方第一句话就说：“你们那酒不好卖啊，上了促销，设了堆头，根本没有起色，全砸手里了。”你如果把对方的情况调查清楚惑知道一些，你拿出一份调查结果，说：“我调查了你供货的那几个分销商和酒店。我们产品的销售情况很清楚，你的回款情况我也了解，我知道你们有能力还这笔货款，如果你不还，我只能整天跟着你要了。”对方一定很吃惊，因为你很了解他们的情况。
３、应收账款的追讨要分情况而定，一种是天天去要，就是软磨硬泡那种，坐在那里不走。如果老板不搭理，就跟着他一直说，让他头大；第二种方法：就是叫上相关部门的人去要。比如说工商、税务人员啊等等，利用社会关系逼迫他还钱。并且停止给他供货。商人嘛，靠产品赚钱，停了他的货就是停了财源，有些人就屈服了。
４、什么时候给经销商打催欠电话也是有学问的。在欠债人情绪最佳的时间打电话，他们更容易同你合作。例如下午3：30时打电话最好，因他们上午一般忙着做生意，下午是他们点钞票的时候，一般心情都较好，此时催欠容易被接受。必须避免在人家进餐的时间打电话。此外，在经销商进货后，估计他卖到80%后催还欠款的时机最佳，这时有钱，只要你态度坚决，他考虑到公司进货时有个好脸色怎么说也得还一部分。最后是月底到来时，有的经销商考虑到要到公司结月奖时，有个大家都乐呵呵的局面，他也会还掉部分欠款的。
在收到欠款后，要做到有礼有节。在填单、签字、消帐、登记、领款等每一个结款的细节上，你都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免下一次他故意找借口刁难你。如因对方的确没钱，也要放他一马，发脾气的目的主要是让他下一次别轻易食言。一般不能在此时去耐心地听对方说明。如客户的确发生了天灾人祸，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。如你可说就因没收到欠款，公司已让你有一月没领到工资了，连销售部经理的工资也扣了一半。在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。
以上是我以前与朋友聊天的时候，或是看书的时候偶遇吧，现在整理给你，但愿对你有借鉴作用吧。

『贰』 会计向客户催要账款是应该怎样说更好

先要每月发出对账单给客户，然后对账单上备注好应付款项的金额，请客户在固定时间前支付。

『叁』 财务在催帐时一般怎么讲好点

说到底这不是你的责任，一定要你负责，你就得在开发票等问题上卡他们一下，人家才会重视你一些。

『肆』 怎么委婉的不伤感情的向客户要账（打电话催帐）

1、缠：派一适合人员，采取跟随战术，赖账人走到哪跟到哪，只要不给就一跟到底，缠住不放。

2、磨：对欠账人不要问什么时候给，如果问，就会得到一个答复时间，那么近期就不好再来，只要不给，就天天来要账，说好话，多求情，勿发火。

3、吵：在赖账人面前，采取讲事情原尾，说欠账经过，声音要高，反复理论欠账时间、数额和要账次数，不要人身攻击，不要讲污秽语言。

4、扰：各种方法手段并用，要账工作要造成声势，充分地在赖账人的工作地点和生活区域全面展开，形成一个不还账躲不过的局面。注意不要影响到周围人。

(4)怎么催客户准备会计资料扩展阅读：

1、讨债要趁早：

借条上面一般还是有约定还款日期的，到期债务人没有按时还钱时，债权人要趁早讨债，不要等债务人自己想起来，也不要在没有约定的情况下自动延长应还款日期。这样“心慈手软”是在给自己埋坑，一旦过了借条的诉讼期，想讨债都没办法了。

2、留下证据：

也就是留下自己在债务到期，而债务人没有如约还款的情况下有向债务人讨债，主张自己权益的证据。比如说人证，在有他人在场的情况下直截了当的向债务人讨债；

或者物证，比如说约定延长还款日期的协议、录音等。因为只要债权人向债务人主张的权益，那么借条的诉讼期就要从主张权益起重新计算，防止债务人抵赖导致借条过期。

『伍』 请问，会计工作包含催帐吗你们老板会不会要求你们要给客户电话催帐呀，怎么催啊，怕怕...

催款这个工作很不好搞，弄不好自己左右不是人。 建议你： 1、先建立催款台帐。用电子表格建。 如果你们是铺货方式，那就按客户设明细，如果你们是按单笔合同执行，那就按合同设明细。 在这里你不仅要记录相关帐目，还要记录对方单位联系方式，催款最新进度，对方付款进度，我方开票情况。等等。也就是说，当你和客户打电话的时候，只要打开这表格，什么都一目了然，不用东翻西翻浪费客户时间。 2、跟公司市场或售后服务人员保持密切联系，合同执行到什么程度，该不该收款了，收款的依据拿到没有，售后服务有什么问题，解决没有，这些都要做到提前心中有数。不然对方随便找个理由就打得你哑口无言。 3、要确认收款的联系线。也就是说，对方你找谁收款。找财务？找采购？还是找老板？先找谁？后找谁？ 一般企业都有自己的分工和管理层级，如果你不找准这条线，就会被其内部相互推卸，让你有力无处使，最终收不到钱。 4、要有一定的技巧。不是硬帮帮的去了就说我是来收款的，你们欠我款呢，现在拿来。 首先你得跟对方相关人员谦恭的打个招呼，让对方知道你的存在。不要等到收款才去，那样你给对方的压力大了，不会留下好印象，要事先去混个脸熟。其次，有些必不可少的功课是必须做的，比如，向对方发正式的催款函，这是对方相关人员办事的依据，他去找上司批款，就得拿着去。注意，你发传真的时候，一定要先给对方打电话确认他在，能拿到，否则不如不发。另外，要注意自己的语言艺术，比如经常遇到对方推说现在很忙，呆会打来。这怎么办？你得委婉一点。很忙，好！那么老师，我们约到明天好吗？我明天再给您打来？您看明天我们约个什么时候呢？好了，明天你给他打去，他多半还是这样说，好！那老师我们约到后天好不，具体几点？如果后天打去再这样，那就大后天，这样一来，对方反倒不好意思了，你就又前进了一步。 太多了，就不细说了，收款这事细得很，得多动点脑子才行。

采纳哦

『陆』 对于有欠款的客户作为财务怎样去让业务催款

说句实在话，你这个问题，确实是目前社会上的难点，企业辛辛苦苦一年经营下来挣了不少钱，可年终结算的时候一看，一大半是应收账款。对企业的影响很大，但作为财务负责人的你，是无法亲自要帐的，最多是与对方多联系，催促对方，也不好办，在这里我给你建议几种方法，你看可不可以用得上。

1、你们可以把任务下到每个业务员的身上，谁的业务谁负责追讨。追讨回来给业务员提成，否则将扣一部分提成。让业务员自己去死缠滥打把款要回来。

2、与对方比较市场调查，你如果要去要钱，先做足对方情况的调查，我举个例子：假如有一天你要去某公司要钱，对方第一句话就说：“你们那酒不好卖啊，上了促销，设了堆头，根本没有起色，全砸手里了。”你如果把对方的情况调查清楚惑知道一些，你拿出一份调查结果，说：“我调查了你供货的那几个分销商和酒店。我们产品的销售情况很清楚，你的回款情况我也了解，我知道你们有能力还这笔货款，如果你不还，我只能整天跟着你要了。”对方一定很吃惊，因为你很了解他们的情况。

3、应收账款的追讨要分情况而定，一种是天天去要，就是软磨硬泡那种，坐在那里不走。如果老板不搭理，就跟着他一直说，让他头大；第二种方法：就是叫上相关部门的人去要。比如说工商、税务人员啊等等，利用社会关系逼迫他还钱。并且停止给他供货。商人嘛，靠产品赚钱，停了他的货就是停了财源，有些人就屈服了。

4、什么时候给经销商打催欠电话也是有学问的。在欠债人情绪最佳的时间打电话，他们更容易同你合作。例如下午3：30时打电话最好，因他们上午一般忙着做生意，下午是他们点钞票的时候，一般心情都较好，此时催欠容易被接受。必须避免在人家进餐的时间打电话。此外，在经销商进货后，估计他卖到80%后催还欠款的时机最佳，这时有钱，只要你态度坚决，他考虑到公司进货时有个好脸色怎么说也得还一部分。最后是月底到来时，有的经销商考虑到要到公司结月奖时，有个大家都乐呵呵的局面，他也会还掉部分欠款的。

在收到欠款后，要做到有礼有节。在填单、签字、消帐、登记、领款等每一个结款的细节上，你都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免下一次他故意找借口刁难你。如因对方的确没钱，也要放他一马，发脾气的目的主要是让他下一次别轻易食言。一般不能在此时去耐心地听对方说明。如客户的确发生了天灾人祸，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。如你可说就因没收到欠款，公司已让你有一月没领到工资了，连销售部经理的工资也扣了一半。在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。

『柒』 作为会计催款，客户那边老是推辞怎么办，老是催不到货款怎么办

一 靠你自己的能力，说好话，要想不撕破脸 就要磨，缠 ，可以不闹，软暴力。
二 自己实在还是要不上来，你就委托给讨债公司。
三 请法律部门介入。

『捌』 向客户催要应收款的是出纳的职责还是会计的工作

催要应收账款，应该是销售人员的工作。催收其他应收款（借出款项），谁借出去的谁负责催收。出纳和会计都没有催收的义务。因为出纳也好，会计也罢，他们怎么知道对方是谁，在哪里。
出纳只负责现金和银行的进出，会计只负责按业务人员提交的各种凭据做账。如果是本单位人员的备用金借款，应该由会计发放“备用金催报通知”，因为，只有会计才有这些人的账，出纳那里不负责登记，也查不出来。

『玖』 做财务的我们该怎么面对催货款

一、在合同约定的付款日期前一周左右，给客户发邮件或传真，很客气的提醒客户按时付款。
二、在合同约定的付款日期后两周，如果客户仍然没有付款的意思，给客户发正式的传真，大意为，根据《合同法》以及双方的约定，对方拖欠货款已经违约，需要按照每日XX元的标准支付违约金，但考虑到双方长期的合作关系，如果对方能在两周内付清货款，我方将放弃追究违约责任。。
三、在合同约定的付款日期后一个月，如果客户仍然没有付款，并对传真不予理会，则给客户发正式的律师函。大意为，对方已构成违约，如果在两周内仍不全额付款，我方迫不得已将提起诉讼，届时有可能采取申请扣押财产、查封银行账号等司法手段，会影响到对方正常的商业活动。
最后可以去法院起诉，立案和举证时把合同以及前述传真、律师函交上去即可构成完整“证据链”。