怎麼催客戶准備會計資料

『壹』 作為一個財務怎樣很好地催款

說句實在話，你這個問題，確實是目前社會上的難點，企業辛辛苦苦一年經營下來掙了不少錢，可年終結算的時候一看，一大半是應收賬款。對企業的影響很大，但作為財務負責人的你，是無法親自要帳的，最多是與對方多聯系，催促對方，也不好辦，在這里我給你建議幾種方法，你看可不可以用得上。
１、你們可以把任務下到每個業務員的身上，誰的業務誰負責追討。追討回來給業務員提成，否則將扣一部分提成。讓業務員自己去死纏濫打把款要回來。
２、與對方比較市場調查，你如果要去要錢，先做足對方情況的調查，我舉個例子：假如有一天你要去某公司要錢，對方第一句話就說：「你們那酒不好賣啊，上了促銷，設了堆頭，根本沒有起色，全砸手裡了。」你如果把對方的情況調查清楚惑知道一些，你拿出一份調查結果，說：「我調查了你供貨的那幾個分銷商和酒店。我們產品的銷售情況很清楚，你的回款情況我也了解，我知道你們有能力還這筆貨款，如果你不還，我只能整天跟著你要了。」對方一定很吃驚，因為你很了解他們的情況。
３、應收賬款的追討要分情況而定，一種是天天去要，就是軟磨硬泡那種，坐在那裡不走。如果老闆不搭理，就跟著他一直說，讓他頭大；第二種方法：就是叫上相關部門的人去要。比如說工商、稅務人員啊等等，利用社會關系逼迫他還錢。並且停止給他供貨。商人嘛，靠產品賺錢，停了他的貨就是停了財源，有些人就屈服了。
４、什麼時候給經銷商打催欠電話也是有學問的。在欠債人情緒最佳的時間打電話，他們更容易同你合作。例如下午3：30時打電話最好，因他們上午一般忙著做生意，下午是他們點鈔票的時候，一般心情都較好，此時催欠容易被接受。必須避免在人家進餐的時間打電話。此外，在經銷商進貨後，估計他賣到80%後催還欠款的時機最佳，這時有錢，只要你態度堅決，他考慮到公司進貨時有個好臉色怎麼說也得還一部分。最後是月底到來時，有的經銷商考慮到要到公司結月獎時，有個大家都樂呵呵的局面，他也會還掉部分欠款的。
在收到欠款後，要做到有禮有節。在填單、簽字、消帳、登記、領款等每一個結款的細節上，你都要向其具體的經辦人真誠地表示謝意，以免下一次他故意找借口刁難你。如因對方的確沒錢，也要放他一馬，發脾氣的目的主要是讓他下一次別輕易食言。一般不能在此時去耐心地聽對方說明。如客戶的確發生了天災人禍，在理解客戶難處的同時，讓客戶也理解自己的難處。如你可說就因沒收到欠款，公司已讓你有一月沒領到工資了，連銷售部經理的工資也扣了一半。在訴說時，要做到神情嚴肅，力爭動之以情。
以上是我以前與朋友聊天的時候，或是看書的時候偶遇吧，現在整理給你，但願對你有借鑒作用吧。

『貳』 會計向客戶催要賬款是應該怎樣說更好

先要每月發出對賬單給客戶，然後對賬單上備注好應付款項的金額，請客戶在固定時間前支付。

『叄』 財務在催帳時一般怎麼講好點

說到底這不是你的責任，一定要你負責，你就得在開發票等問題上卡他們一下，人家才會重視你一些。

『肆』 怎麼委婉的不傷感情的向客戶要賬（打電話催帳）

1、纏：派一適合人員，採取跟隨戰術，賴賬人走到哪跟到哪，只要不給就一跟到底，纏住不放。

2、磨：對欠賬人不要問什麼時候給，如果問，就會得到一個答復時間，那麼近期就不好再來，只要不給，就天天來要賬，說好話，多求情，勿發火。

3、吵：在賴賬人面前，採取講事情原尾，說欠賬經過，聲音要高，反復理論欠賬時間、數額和要賬次數，不要人身攻擊，不要講污穢語言。

4、擾：各種方法手段並用，要賬工作要造成聲勢，充分地在賴賬人的工作地點和生活區域全面展開，形成一個不還賬躲不過的局面。注意不要影響到周圍人。

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1、討債要趁早：

借條上面一般還是有約定還款日期的，到期債務人沒有按時還錢時，債權人要趁早討債，不要等債務人自己想起來，也不要在沒有約定的情況下自動延長應還款日期。這樣「心慈手軟」是在給自己埋坑，一旦過了借條的訴訟期，想討債都沒辦法了。

2、留下證據：

也就是留下自己在債務到期，而債務人沒有如約還款的情況下有向債務人討債，主張自己權益的證據。比如說人證，在有他人在場的情況下直截了當的向債務人討債；

或者物證，比如說約定延長還款日期的協議、錄音等。因為只要債權人向債務人主張的權益，那麼借條的訴訟期就要從主張權益起重新計算，防止債務人抵賴導致借條過期。

『伍』 請問，會計工作包含催帳嗎你們老闆會不會要求你們要給客戶電話催帳呀，怎麼催啊，怕怕...

催款這個工作很不好搞，弄不好自己左右不是人。 建議你： 1、先建立催款台帳。用電子表格建。 如果你們是鋪貨方式，那就按客戶設明細，如果你們是按單筆合同執行，那就按合同設明細。 在這里你不僅要記錄相關帳目，還要記錄對方單位聯系方式，催款最新進度，對方付款進度，我方開票情況。等等。也就是說，當你和客戶打電話的時候，只要打開這表格，什麼都一目瞭然，不用東翻西翻浪費客戶時間。 2、跟公司市場或售後服務人員保持密切聯系，合同執行到什麼程度，該不該收款了，收款的依據拿到沒有，售後服務有什麼問題，解決沒有，這些都要做到提前心中有數。不然對方隨便找個理由就打得你啞口無言。 3、要確認收款的聯系線。也就是說，對方你找誰收款。找財務？找采購？還是找老闆？先找誰？後找誰？ 一般企業都有自己的分工和管理層級，如果你不找准這條線，就會被其內部相互推卸，讓你有力無處使，最終收不到錢。 4、要有一定的技巧。不是硬幫幫的去了就說我是來收款的，你們欠我款呢，現在拿來。 首先你得跟對方相關人員謙恭的打個招呼，讓對方知道你的存在。不要等到收款才去，那樣你給對方的壓力大了，不會留下好印象，要事先去混個臉熟。其次，有些必不可少的功課是必須做的，比如，向對方發正式的催款函，這是對方相關人員辦事的依據，他去找上司批款，就得拿著去。注意，你發傳真的時候，一定要先給對方打電話確認他在，能拿到，否則不如不發。另外，要注意自己的語言藝術，比如經常遇到對方推說現在很忙，呆會打來。這怎麼辦？你得委婉一點。很忙，好！那麼老師，我們約到明天好嗎？我明天再給您打來？您看明天我們約個什麼時候呢？好了，明天你給他打去，他多半還是這樣說，好！那老師我們約到後天好不，具體幾點？如果後天打去再這樣，那就大後天，這樣一來，對方反倒不好意思了，你就又前進了一步。 太多了，就不細說了，收款這事細得很，得多動點腦子才行。

採納哦

『陸』 對於有欠款的客戶作為財務怎樣去讓業務催款

說句實在話，你這個問題，確實是目前社會上的難點，企業辛辛苦苦一年經營下來掙了不少錢，可年終結算的時候一看，一大半是應收賬款。對企業的影響很大，但作為財務負責人的你，是無法親自要帳的，最多是與對方多聯系，催促對方，也不好辦，在這里我給你建議幾種方法，你看可不可以用得上。

1、你們可以把任務下到每個業務員的身上，誰的業務誰負責追討。追討回來給業務員提成，否則將扣一部分提成。讓業務員自己去死纏濫打把款要回來。

2、與對方比較市場調查，你如果要去要錢，先做足對方情況的調查，我舉個例子：假如有一天你要去某公司要錢，對方第一句話就說：「你們那酒不好賣啊，上了促銷，設了堆頭，根本沒有起色，全砸手裡了。」你如果把對方的情況調查清楚惑知道一些，你拿出一份調查結果，說：「我調查了你供貨的那幾個分銷商和酒店。我們產品的銷售情況很清楚，你的回款情況我也了解，我知道你們有能力還這筆貨款，如果你不還，我只能整天跟著你要了。」對方一定很吃驚，因為你很了解他們的情況。

3、應收賬款的追討要分情況而定，一種是天天去要，就是軟磨硬泡那種，坐在那裡不走。如果老闆不搭理，就跟著他一直說，讓他頭大；第二種方法：就是叫上相關部門的人去要。比如說工商、稅務人員啊等等，利用社會關系逼迫他還錢。並且停止給他供貨。商人嘛，靠產品賺錢，停了他的貨就是停了財源，有些人就屈服了。

4、什麼時候給經銷商打催欠電話也是有學問的。在欠債人情緒最佳的時間打電話，他們更容易同你合作。例如下午3：30時打電話最好，因他們上午一般忙著做生意，下午是他們點鈔票的時候，一般心情都較好，此時催欠容易被接受。必須避免在人家進餐的時間打電話。此外，在經銷商進貨後，估計他賣到80%後催還欠款的時機最佳，這時有錢，只要你態度堅決，他考慮到公司進貨時有個好臉色怎麼說也得還一部分。最後是月底到來時，有的經銷商考慮到要到公司結月獎時，有個大家都樂呵呵的局面，他也會還掉部分欠款的。

在收到欠款後，要做到有禮有節。在填單、簽字、消帳、登記、領款等每一個結款的細節上，你都要向其具體的經辦人真誠地表示謝意，以免下一次他故意找借口刁難你。如因對方的確沒錢，也要放他一馬，發脾氣的目的主要是讓他下一次別輕易食言。一般不能在此時去耐心地聽對方說明。如客戶的確發生了天災人禍，在理解客戶難處的同時，讓客戶也理解自己的難處。如你可說就因沒收到欠款，公司已讓你有一月沒領到工資了，連銷售部經理的工資也扣了一半。在訴說時，要做到神情嚴肅，力爭動之以情。

『柒』 作為會計催款，客戶那邊老是推辭怎麼辦，老是催不到貨款怎麼辦

一 靠你自己的能力，說好話，要想不撕破臉 就要磨，纏 ，可以不鬧，軟暴力。
二 自己實在還是要不上來，你就委託給討債公司。
三 請法律部門介入。

『捌』 向客戶催要應收款的是出納的職責還是會計的工作

催要應收賬款，應該是銷售人員的工作。催收其他應收款（借出款項），誰借出去的誰負責催收。出納和會計都沒有催收的義務。因為出納也好，會計也罷，他們怎麼知道對方是誰，在哪裡。
出納只負責現金和銀行的進出，會計只負責按業務人員提交的各種憑據做賬。如果是本單位人員的備用金借款，應該由會計發放「備用金催報通知」，因為，只有會計才有這些人的賬，出納那裡不負責登記，也查不出來。

『玖』 做財務的我們該怎麼面對催貨款

一、在合同約定的付款日期前一周左右，給客戶發郵件或傳真，很客氣的提醒客戶按時付款。
二、在合同約定的付款日期後兩周，如果客戶仍然沒有付款的意思，給客戶發正式的傳真，大意為，根據《合同法》以及雙方的約定，對方拖欠貨款已經違約，需要按照每日XX元的標准支付違約金，但考慮到雙方長期的合作關系，如果對方能在兩周內付清貨款，我方將放棄追究違約責任。。
三、在合同約定的付款日期後一個月，如果客戶仍然沒有付款，並對傳真不予理會，則給客戶發正式的律師函。大意為，對方已構成違約，如果在兩周內仍不全額付款，我方迫不得已將提起訴訟，屆時有可能採取申請扣押財產、查封銀行賬號等司法手段，會影響到對方正常的商業活動。
最後可以去法院起訴，立案和舉證時把合同以及前述傳真、律師函交上去即可構成完整「證據鏈」。