會計做賬積累經驗要多久

① 畢業兩年，有一年多的會計做賬經驗，是去大公司當統計員，還是去小公司上班

去做會計吧，經驗不足沒關系，可以邊學邊干，企業所得稅季報和匯算清繳並不是十分難做，不會的時候問問前輩或上網查查，或者請教下培訓班的老師，不行還可以參加稅務局的培訓，做過一次就有經驗了。

② 請問會計新手多久可以學會做賬

會計專業、有人專門教的話一個星期就可以，如果是做會計助理的，一般也得一年。

③ 學會計要學多久才能自己獨立做賬

我不是會計行業從業者。僅憑自己的理解，提供答復。未必准確，希望對您有所幫助。我認為，具有會計知識，到實際做賬，是一個不斷熟練地過程。一般來說，三個月內就可以獨立地實際做賬了，但會偶爾遇到些困難或問題，再經過三個月，就能很熟練地處理各種情形了。所以，我認為，三個月可以達到獨立做賬，再三個月可以達到熟練做賬。當然，如果資歷老的會計更認著些教授，會計實習生更勤奮些學習，長進會更快。

④ 學會計要多長時間

會計好學不難，但是要想達到勝任大型企業、上市公司、跨國公司財務總監的水平，肯定是有一定難度的。不管怎麼樣都要打好基礎，注重基礎知識的夯實，學會計也是一樣，對於零基礎的考生來說一定要先將會計的基本概念都了解清楚，一步一個腳印的學習，然後再一點點加深難度。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

一般學3個月-6個月不等，會計學多久沒有統一標准，主要看自己想學到哪些知識，是只需要學了能夠考取1個資格證書，即會計從業資格證，還是想要有點實用，會一些實際的做會計工作，實操做賬，管賬，報稅，財務管理，財務風險應對，稅務風險應對，還是說自己是老闆不懂看報表學會看報表，懂得運用財務來分析企業的經營狀況等。

正常情況下反正就是3科理論一般學1遍兩個月左右即可，但是考不考得過又是另外一回事。實操方面一般小規模納稅人的在4個月左右。一般納稅人的實操一般6個月左右能夠學會多個行業的不同做賬和稅務實務。

恆企會計開設白班、晚班、周末班三種班次循環滾動授課，擁有眾多實戰會計教師團隊、智能教學平台，線上線下同步教學，基礎強化，歷年真題精講，考前押題，模擬模擬考試提前適應考試節奏，幫助學員獲得財務職場的核心競爭力。

⑤ 從事會計工作是不是特別注重實際經驗新人如何快速增加自己的實際做賬能力呢

做為一名新人，會計做賬是一個重復的我作要想實際經驗最好是請有經驗的人帶你

⑥ 我是大四實習生，考了會計證，但沒有實際做賬經驗，打算先跟老會計學做賬，請問需要學多久半年夠嗎

「我大二的暑假，通過家人聯系來到一個企業實習，對基本的做賬有了大致的了解，大三的暑假和寒假都是在畢馬威，不過，需要提醒的是，有了會計證,不一定能找到會計的工作，主要是經驗。因此，專家建議大學生把本專業學好(包括外語

⑦ 做會計大概要堅持多久，在企業裡面怎麼能夠學到會計的技能

做會計基本是從出納做起，基本半年到一年的時間把出納的工作學好，包括銀行的業務，等到銀行業務學好以後，領導感覺你可以勝任做會計，那麼就可以從事會計工作。在企業裡面可以和老會計學習會計經驗，做查閱之前會計的賬目，看別人之前是怎麼做賬的，先模仿，漸漸的學習起來，做會計最主要是積累經驗。

⑧ 學會計實務做賬需要多久

可以報個網校，其次好多看一下會計基礎方面的書。其實到了企業沒有那麼難，有什麼問題可以到網路搜一下，一般不難的。
一、大致環節:
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表
5、根據科目匯總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內容:
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字後你在做)，然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 。
3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。
4、最後根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)負債(應付票據，應附賬款等)所有者權益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積)科目的余額(是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表。
(關於主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字)
5、其餘的就是裝訂憑證,寫報表附註,分析情況表之類
6、注意問題:
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括:應收，應付，其他應收。

三、報表問題:
企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。(管理，財務，營業，製造等費用月末沒有餘額 ，結帳方法採用表結法下，損益科目月末可留余額;製造費用如果有餘額，是屬於在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。鍾書補充)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯 ，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。

細節補充:
1、增值稅，企業所得稅在國稅報(2002年1月1日以後注冊的企業才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報
2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)
3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，(稅法規定:建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除)。
4、三險一金:住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金
5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本
6、單位無工會組織的,不能計提工會經費,更不必計提後再調整。所得稅只須每季提一次就可,不需每月計提.
7、現金一般從「基本存款戶」中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可(鍾書補充)。
8、差旅費的開支范圍:交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費
9、出納日記賬保存25年

幾個很有用的分錄:
1、現金長款
借:現金
貸:待處理財產損溢
借:待處理財產損溢
貸:營業外收入(注:無法查明原因)
2、現金短款
借:待處理財產損溢
貸:現金
借:其他應收款--應收現金短缺款(個人)
--應收保險賠償款
管理費用--現金短缺(注:無法查明原因)
貸:待處理財產損溢
3、提取福利費
借:生產成本
營業費用
管理費用
貸:應付福利費
4、計提工會經費
借:管理費用--工會經費
貸:其他應付款--工會經費
5、計提職工教育經費
借:管理費用--職工教育費
貸:其他應付款--職工教育費
6、支付工資
借:應付工資
貸:現金
應交稅金--應交個人所得稅
其他應付款
其他應收款(代扣款項)
7、提取城建稅
借:主營業務稅金及附加/其他業務支出
貸:應交稅金--應交城建稅
8、計提教育費附加
借:主營業務稅金及附加
貸:其他應交款--教育費附加
9、印花稅
借:管理費用/待攤費用
貸:銀行存款/現金(每本賬簿貼五元印花稅)

出納工作
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。

A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

⑨ 我如果去會計公司，一般需要多長時間學會記賬啊謝謝了啊！

一個月吧